尊敬的南昌大学师生：
为了更好地服务广大教职工和学生，提高报销工作的效率与准确性，特此发布以下报账须知。请各位在办理报销业务时仔细阅读并严格遵守相关规定，以确保您的报销申请能够顺利通过。
一、报销范围
1. 学术会议、培训、考察等公务活动产生的费用。
2. 教学、科研所需的材料购置费。
3. 日常办公用品采购及维修费用。
4. 其他经学校批准的必要支出。
二、报销流程
1. 准备齐全所需单据：包括发票、收据、审批表等。
2. 填写完整的报销申请表，并附上相关证明文件。
3. 提交至计划财务处进行审核。
4. 审核通过后领取报销款项。
三、注意事项
1. 所有票据必须真实有效，不得涂改或伪造。
2. 发票抬头需为“南昌大学”，并注明具体用途。
3. 超过规定限额的开支需提前申请批准。
4. 严禁虚报冒领行为，一经发现将严肃处理。
四、联系方式
如有任何疑问，请联系计划财务处工作人员：
电话：XXX-XXXX-XXXX
邮箱：finance@ncu.edu.cn
我们致力于为您提供便捷高效的服务，同时也希望每位师生都能积极配合，共同维护良好的财务管理秩序。感谢大家的理解与支持！
南昌大学计划财务处
日期：XXXX年XX月XX日
以上内容旨在为师生提供清晰明了的指导，同时强调了诚信原则的重要性，有助于提升整体报销工作的质量和效率。希望每一位使用者都能按照指引顺利完成各项报销事务。
