第一章 总则

第一条 为了规范公司员工的出差行为，提高工作效率，合理控制差旅费用，确保出差任务的顺利完成，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工因公需要离开常驻地进行业务活动的情况。包括但不限于参加会议、培训、考察、调研、客户拜访等。

第三条 出差管理应遵循“事前审批、过程监督、事后总结”的原则，做到计划周密、执行严谨、费用合理、效果显著。

第二章 出差申请与审批

第四条 员工因公出差需提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等内容，并由部门负责人审核签字后提交至行政管理部门备案。

第五条 部门负责人应根据工作安排和实际需求对出差申请进行严格审查，避免不必要的出差发生。对于紧急情况下的临时出差，可先口头或通过即时通讯工具报备，但事后必须补交书面申请。

第六条 财务部将根据年度预算及月度资金使用情况对出差申请进行复核，确保经费来源合法合规且符合预算规定。

第三章 差旅费用报销

第七条 公司为员工提供合理的差旅补助标准，具体包括交通费、住宿费、餐饮费及其他杂费。所有费用均需凭正规发票据实报销，不得虚报冒领。

第八条 乘坐交通工具的选择应以安全便捷为前提，优先考虑公共交通工具；确因工作需要使用私家车出行时，需事先获得批准，并按照规定的公里数计算油费补贴。

第九条 住宿选择应当经济实惠，原则上不允许入住高档酒店。特殊情况需经总经理特别批准方可执行。

第十条 报销流程严格按照公司财务制度执行，未经批准擅自超出预算范围的支出将不予报销。

第四章 出差纪律与考核

第十一条 出差期间，员工须保持良好的职业操守，遵守当地法律法规和社会公德，维护公司形象。

第十二条 每次出差结束后，员工应及时撰写《出差报告》，详细记录出差成果及存在的问题，并提出改进建议。

第十三条 对于未能按时完成出差任务或者造成重大损失的行为，公司将依据情节轻重给予相应处罚；表现优秀的员工将予以表彰奖励。

第五章 附则

第十四条 本制度自发布之日起施行，原有关于出差管理的规定同时废止。

第十五条 如遇特殊情况需调整本制度条款，须经董事会讨论决定后方可实施。

第十六条 本制度最终解释权归公司所有。

以上就是我们公司的《出差管理制度》，希望大家能够认真遵守，共同促进公司健康发展！