为了进一步规范万科集团内部的零星采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司运营的顺利进行，特制定本管理办法。

一、适用范围

本办法适用于万科集团及其下属各子公司、分公司在日常经营活动中发生的零星采购事项。主要包括办公用品、设备维护配件、小型维修材料等价值较低且频次较高的采购需求。

二、采购原则

1. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的供应商。

2. 时效性原则：满足紧急需求，确保采购物品及时到位。

3. 规范性原则：所有采购活动必须遵循国家法律法规及公司规章制度。

4. 集中化管理原则：通过集中采购平台实现统一管理和监督。

三、采购流程

1. 提出申请：由需求部门根据实际需要填写《零星采购申请单》，明确所需物资名称、规格型号、数量等内容，并注明预计使用时间。

2. 审核批准：申请单需经部门负责人审核签字后提交至采购部审批；对于金额较大或特殊性质的商品还需报请更高层级领导审批。

3. 比价谈判：采购人员应至少联系三家以上合格供应商进行价格比较，并与选定对象就条款细节展开磋商。

4. 签订合同：双方达成一致意见后正式签订书面协议，明确双方权利义务关系。

5. 执行采购：按照合同约定执行采购任务，包括但不限于安排运输、验收入库等工作环节。

6. 结算付款：依据发票及相关凭证办理报销手续，并按期支付货款。

四、监督管理

1. 建立健全台账制度，详细记录每次采购过程中的相关信息；

2. 定期开展内部审计检查，发现问题及时整改；

3. 加强对供应商资质审查力度，建立长期合作关系；

4. 引入第三方评价机制，客观公正地评估服务质量水平。

五、附则

本办法自发布之日起施行，最终解释权归万科集团股份有限公司所有。如遇特殊情况需调整相关规定时，则须经过专门会议讨论决定后方可实施。

通过上述措施的有效落实，相信能够进一步提升我们企业在零星采购方面的管理水平和服务质量，为实现企业可持续发展目标奠定坚实基础！