2014年，公司在不断推进管理规范化和制度化建设的背景下，内部审计工作紧紧围绕公司整体发展战略，以强化内部控制、防范经营风险、提升管理效能为核心目标，积极开展各项审计任务，取得了阶段性成果。现将本年度内部审计工作的开展情况总结如下：

一、审计工作总体情况

2014年，公司内部审计部门共完成各类审计项目共计30余项，涵盖财务审计、专项审计、合规性审查、绩效审计等多个方面。通过定期开展审计监督，进一步提升了公司各部门的合规意识和风险防控能力。

二、重点审计项目实施情况

1. 财务收支审计：对全年各业务部门的财务收支情况进行全面核查，确保资金使用合法合规，发现并纠正了部分报销流程不规范的问题，有效保障了公司资产安全。

2. 采购与合同管理审计：针对采购流程及合同执行情况进行了专项检查，重点排查了招标程序是否合规、合同条款是否明确、履约情况是否到位等问题，为公司节约了不必要的成本支出。

3. 内控体系建设评估：结合公司管理制度的更新与完善，对关键业务流程的内部控制机制进行了评估，提出改进建议，推动了内控制度的优化和落地。

三、审计发现问题与整改落实

在审计过程中，发现了一些问题，如部分部门存在审批流程不严谨、财务核算不够细致、资料归档不及时等现象。对此，审计部门及时向相关责任部门反馈，并督促其限期整改。大部分问题已在规定时间内得到妥善处理，有效提升了整体管理水平。

四、审计队伍建设与能力提升

为进一步提高审计工作的专业性和权威性，公司注重审计人员的培训与学习。全年组织参加各类审计业务培训和交流活动5次，鼓励员工考取相关资格证书，不断提升团队整体素质和业务能力。

五、存在的不足与改进方向

尽管2014年的内部审计工作取得了一定成效，但仍存在一些不足之处，如审计覆盖面有待进一步扩大，审计方法和技术手段仍需优化，审计结果的运用还不够充分。下一步，公司将加大审计信息化建设力度，推动审计工作向精细化、智能化方向发展。

六、结语

2014年是公司内部审计工作稳步发展的关键一年。在新的一年里，我们将继续坚持以问题为导向，以服务管理为目标，不断加强审计监督职能，切实发挥内部审计在公司治理中的重要作用，为公司高质量发展提供坚实保障。