【整治小金库自查报告】为进一步规范单位财务管理，严肃财经纪律，防范和遏制“小金库”问题的发生，根据上级有关文件精神和工作部署，我单位高度重视，认真组织开展“小金库”专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由单位财务部门牵头，纪检、审计等相关职能部门共同参与，严格按照“全面排查、重点核查、边查边改”的原则，对本单位自成立以来的财务收支、资金管理、票据使用等情况进行了全面梳理和检查。通过查阅账目、核对凭证、走访相关人员等方式，确保自查工作的客观性、真实性和有效性。

二、自查发现的主要问题

在此次自查过程中，未发现设立“小金库”的行为，也未发现违规使用资金、隐瞒收入、私设账户等现象。但通过自查也暴露出一些薄弱环节，如部分财务人员对相关制度理解不够深入，个别业务流程存在不规范现象，需进一步加强内部管理。

三、整改措施及下一步工作计划

针对自查中发现的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

1. 加强财务制度学习，提升财务人员专业素质和责任意识，确保各项财务工作依法依规进行。

2. 完善内部控制机制，强化资金使用的审批流程，杜绝任何形式的资金滥用。

3. 建立长效机制，定期开展财务自查和审计，做到防患于未然。

4. 加大宣传教育力度，增强全体干部职工廉洁自律意识，营造风清气正的工作环境。

四、结语

通过此次“小金库”专项整治自查，我单位进一步提高了对财务管理重要性的认识，增强了风险防控能力。今后将继续保持高压态势，坚决杜绝“小金库”现象的发生，切实维护单位财务秩序和良好形象。

特此报告。