【2018年新版出差费用报销管理规定】随着公司业务的不断拓展与内部管理的逐步完善，为规范员工出差期间的费用支出行为，提高资金使用效率，确保财务流程的透明与合规，公司于2018年对原有的《出差费用报销管理规定》进行了全面修订，形成了《2018年新版出差费用报销管理规定》。该规定自发布之日起正式实施，适用于所有因公外出执行工作任务的员工。

本规定旨在明确出差人员在差旅过程中的各项费用标准、审批流程及报销要求，以保障公司资源合理使用，同时为员工提供清晰的操作指引。通过制度化的管理方式，不仅有助于提升工作效率，也有助于加强财务风险控制。

根据新规定，员工在出差前需填写《出差申请表》，并经直属上级审批后方可执行。出差期间所发生的交通、住宿、餐饮等费用，均需按照规定的标准进行申报。对于超出标准的部分，需提供充分的理由说明，并由相关部门负责人审核批准后方可报销。

此外，报销材料必须齐全、真实有效，包括但不限于发票、行程单、会议通知等相关凭证。公司财务部门将对提交的报销资料进行严格审核，确保每一笔费用符合政策要求。对于虚报、冒领或不符合规定的报销行为，公司将依据相关规定予以处理，情节严重的将追究相关责任。

本规定还特别强调了出差人员的廉洁自律意识，鼓励员工在差旅过程中坚持勤俭节约的原则，杜绝铺张浪费现象的发生。同时，公司也将定期组织相关培训，帮助员工更好地理解和执行新的报销制度。

总之，《2018年新版出差费用报销管理规定》是公司在财务管理方面的一项重要举措，旨在构建更加科学、高效、规范的差旅管理体系。希望全体员工认真阅读并严格遵守，共同推动公司财务工作的规范化和制度化建设。