为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量与供应及时性，特制定本规章制度。本制度适用于公司各部门及各分支机构的物资采购活动。

第一章 总则

1. 目的

本制度旨在通过标准化的采购流程和严格的管理制度，优化资源配置，提升采购工作的透明度与效率，保障公司运营需求得到满足。

2. 适用范围

本制度适用于公司所有涉及物资采购的相关活动，包括但不限于办公用品、生产设备、原材料等。

3. 基本原则

- 合法合规：采购行为必须符合国家法律法规及相关政策。

- 公平公正：采购过程应公开透明，杜绝暗箱操作。

- 经济高效：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。

- 责任明确：明确采购人员职责，确保责任到人。

第二章 采购流程

4. 需求申报

各部门需根据实际工作需要提交物资采购申请，并详细填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途及预算金额。

5. 审批程序

采购申请需经部门负责人审核后提交至采购部，由采购部进行初步评估并报财务部门复核，最终由总经理或授权代表批准。

6. 供应商选择

采购部应建立合格供应商名录，定期对供应商进行资质审查，优先选择信誉良好、价格合理的供应商。

7. 合同签订

确定供应商后，采购部负责与其签订正式采购合同，明确双方权利义务、交货时间、付款方式等内容。

8. 验收与入库

物资到达后，由采购部会同使用部门共同验收，确认无误后办理入库手续，并记录相关数据。

9. 付款结算

验收合格后，采购部应及时向财务部门提交付款申请单，按照合同约定条款支付款项。

第三章 监督与考核

10. 监督机制

成立专门的采购监督小组，负责对整个采购过程进行全程跟踪检查，发现问题立即整改。

11. 绩效考核

定期对采购人员的工作表现进行考核，将采购成本控制、物资质量和交货周期作为主要评价指标。

第四章 附则

12. 解释权

本制度由公司采购部负责解释。

13. 修订与废止

如需修改本制度，须经公司管理层集体讨论决定；若因特殊情况需废止，则需提前通知相关部门并做好后续安排。

以上为本公司物资采购管理的基本框架，请全体员工严格遵守执行！

此规章制度旨在构建一套科学合理的物资采购管理体系，为企业健康发展提供有力支持。希望全体员工共同努力，为实现公司的长远目标贡献力量！