在日常办公过程中，为了确保各部门能够正常运转，合理配置和使用办公资源，规范采购行为，提高工作效率，特制定本《办公用品采购申请与审批流程表》。该表格用于记录各部门因工作需要而提出的办公用品购买申请，并通过相关审批程序进行审核与执行。
本流程适用于公司内部所有部门在日常运营中所需的办公用品采购申请，包括但不限于纸张、笔类、文件夹、打印耗材、办公设备等常规物资。对于特殊或大额采购，需另行提交专项申请并附详细说明。
申请人需根据实际需求填写本表，内容应包括：申请部门、申请人姓名、申请日期、所需物品名称、数量、用途说明及预算金额等信息。填写完毕后，交由部门负责人进行初步审核，确认无误后提交至行政管理部门进行复核。
行政管理部门在收到申请后，将根据库存情况、采购计划及预算安排进行综合评估，决定是否批准采购。如需补充材料或调整采购内容，将及时反馈给申请人。审批通过后，由采购人员按照规定流程进行采购，并在完成后将相关票据归档备查。
为保证采购工作的透明与高效，所有审批流程均需留痕管理，便于后续审计与追溯。同时，鼓励各部门在采购前做好充分调研与比价，确保物尽其用，避免浪费。
本流程表作为公司内部管理制度的一部分，各相关部门应严格遵守，共同维护良好的办公环境与资源管理体系。
